第1篇 體系管理專員工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1、負責協助對體系文件、流程進行優化、完善；
2、負責協助組織開展體系知識培訓；
3、負責協助進行公司各體系年度內審、管理評審的策劃、組織及體系外審相關銜接工作；
職位要求：
1、本科學歷，質量管理、化工相關專業
2、三年以上體系管理、內審管理經驗，具備內審員資質證書優先
3、思維清晰，敏捷，執行能力強，溝通、協調能力突出，具備多體系審核能力優先。
第2篇 公司iso14000環境管理體系內審工作程序
公司iso14000手冊--環境管理體系內審程序
編號-ep19ems程序文件
1目的
定期進行內部環境管理體系審核,以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效,及時發現問題,糾正和預防不合格,確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。
2適用范圍
適用于內部環境管理體系審核的控制(簡稱內審)。
3職責
3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃,報環境管理者代表批準。
3.2環境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長。
3.3審核組長負責制定審核計劃,提交審核報告,內審員負責配合組長實施內審,并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。
3.4環境管理者代表對審核報告評審,并將審核報告下發到相關部門,同時向最高管理者代表匯報,提交管理評審。
3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》,經管理者代表審核,報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時增加頻次。
a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。;
b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。;
c即將進行第二、三方審核。。
4.3審核的準備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長:由綜合辦公室成員擔任。
b.審核組成員:由經過培訓,考試合格,取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。
4.3.2審核組的職責
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《ems內部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結果。
(4)向環境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據審核準則進行審核。
(2)審核應客觀公正,并與被審核區域無直接責任。
(3)記錄審核中的不符合項,并向審核組長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
(2)提供審核所需的資料及作現場說明,積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項,提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認效果后,向審核組長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》,報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由iso14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后,如對審核計劃有異議,可在兩天內通知審核組,協商調整。審核計劃的主要內容包括:審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務,iso14001標準17個要素;
本公司環境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。
b審核的目的:
1)環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和iso14001標準的要求;
2)是否得到了正確的實施和保持;
3)向管理者報送審核結果。
c審核的準則:
1)iso14001環境管理體系標準;
2)適用于公司的相關法律法規和其他要求;
3)公司環境管理體系文件。
4.3.4審核組預備會議
審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負責主持會議,總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。
4.4.2現場審核
審核員按分工到受審核部門進行現場審核,收集客觀證據,填制《審核檢查表》,確定不符合項,內審員依據《ems內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察,收集證據,對偏離ems審核準則的表現作出記錄,以便判定。
a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解ems在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、ems相關文件、作業指導書執行情況。
4.4.3審核組內部交流
現場觀察結束后,審核小組進行審核評議,審核組長負責主持,全體審核員參加。
交流主要內容是:總結審核工作,研究所有的不合格項及其分布,其不符合項事實應得到受審部門的認可;并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況,初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為:審核組長介紹審核總體情況;宣布不合格報告;提出糾正措施;審核的審核結論;總經理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫。《審核報告》的主要內容有:
a審核目的和范圍;
b審核日期;
c審核的準則;
d審核組成員;
e審核發現;
f不符合報告;
g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價;
審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門,有關部門和有關人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容,制定切實可行的糾正措施和實施計劃,并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。
4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改,組織人員在1周內提出糾正與預防措施,向審核組長提出復查要求。
審核組
長接到部門復查要求后,3天內安排內審員驗證,驗證結果向審核組長匯報。
4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時,由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。
因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時,由審核員報管理者代表處理。
4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。
4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。
5相關文件
《不符合糾正和預防措施程序》
《環境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內審實施計劃》
6.2《內審實施計劃》
6.3《內審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
第3篇 質量管理體系所有過程產品之改進工作程序
質量管理體系所有過程產品之改進程序
1目的
為持續有效地改進本公司之質量管理體系,特制定本程序。
2范圍
本公司質量管理體系所有過程產品之改進,均屬本程序之管理范圍。
3權責
3.1總負責人:管理代表。
3.2改善議題之選擇與實施改善:各部門。
4定義
無
5作業內容
5.1 改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)
5.2當質量管理體系進行過程中發生異常及客戶溝通時,可依照下列程序文件進行處理
5.2.1 客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。
5.2.2 過程能力出現差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。
5.2.3 產品質量發生異常時、依照《糾正與預防措施管理程序》進行改善。
5.2.4 質量目標出現異常時、依照《質量方針與目標管理程序》進行改善。
5.2.5 資料分析發現異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。
5.2.6 內部品質審核發現異常時,依照《內部品質審核管理程序》進行改善。
5.3 定期改善策劃與實施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進行分析,并制定下一年度之改進計劃。
a 物料損耗
b 生產效率
c 產品品質
d 管理方法
e 其它
5.3.2依5.3.1中所列事項選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長由管理代表指定,小組成員由小組負責人選擇,改善小組之活動方式依照《內部溝通管理程序》進行運作。
5.3.3 由改善小組對本小組改善議題之相關數據進行收集,并運用相關統計方法進行分析,制定改善措施,并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。
5.3.5 改善措施執行完成后,由改善小組確認改善達成效果,并
第4篇 成本管理體系成本計劃控制工作程序
成本管理體系成本計劃控制程序
1、目的
成本計劃是預先規定的計劃期內的成本水平。編制和執行成本計劃,是為了加強成本管理,嚴格控制成本水平,厲行節約,消除浪費,進一步挖掘降低成本的潛力,實現組織的利潤最大化。
2、范圍
本程序適用于本公司對成本計劃的編制和實施的管理與控制。
3、職責
3.1體系負責人負責組織成本部及有關部門和單位編制成本計劃。
3.2成本部是成本計劃的歸口管理部門,具體負責成本計劃的編制和組織實施,并檢查、監督成本計劃的執行情況。
3.3各有關部門和單位按成本計劃的要求負責具體組織與實施,以滿足成本要求,并對成本計劃的實施效果負責。
4、工作程序
4.1成本計劃的主要內容
本公司的成本計劃分為年度計劃和季度計劃。其主要內容應包括以下方面:
a)產品單位成本計劃;
b)總成本計劃;
c)制造費用計劃;
d)期間費用計劃;
e)降低成本計劃(包括為這些成本達到預期水平所采取的措施)。
4.2成本計劃的編制依據
成本部應根據組織的方針和目標、銷售計劃、生產計劃、勞動工資計劃、原材料供應計劃、各種消耗定額、預算以及降低成本的技術組織措施,并參考以前年度的實際成本水平和歷史最好水平編制成本計劃。
4.3成本計劃的編制原則
成本部在組織編制成本計劃時應遵循以下原則:
a)以先進合理的定額為基礎;
b)計劃與核算口徑保持一致;
c)與其他計劃相互協調一致;
d)盡量吸收計劃執行者參加。
4.4成本計劃的編制
4.4.1成本部應根據公司對成本計劃的編制精神和成本控制的要求,于每年11月開始著手準備編制下年度成本計劃(與預算同步),并組織有關部門收集和整理如下資料:
a)本年度預計計劃完成情況;
b)各種定額和預算資料;
c)預測下年度銷售量及下年度預計生產量;
d)以往年度的實際成本水平;
e)成本歷史最好水平;
f)有關標桿的成本情報資料;
g)其他計劃資料。
(不限于此)
4.4.2成本部應在利用上述資料分析和研究本年度成本計劃的完成情況的基礎上,結合公司的成本目標對下年度成本指標進行測算和綜合平?,并形成計劃草案,報送體系負責人。
4.4.3體系負責人應組織有關部門和單位對成本計劃草案進行討論,廣泛征求意見,并提出修改意見。
4.4.4成本部根據體系負責人對成本計劃草案提出的修改意見和要求,組織實施修改。計劃修改完成后,成本部應組織評審,并做好評審記錄。評審通過后成本部編制形成正式成本計劃,經體系負責人審核和總經理批準后,于當年1月1日起正式發布實施。正式計劃由成本部下達,各部門和單位執行。成本計劃的評審和批準的控制,應按《文件控制程序》中的有關規定執行。
4.4.5成本計劃的發放應按《文件控制程序》執行,并確定其發放范圍,確保所有接收計劃的人員簽字確認和所有執行計劃的所有場合都能得到有效版本的成本計劃。
4.4.6成本部應確保所編制形成的正式成本計劃能夠指導和約束成本控制的行為,并起到如下作用:
a)使全體員工都能明確在成本方面的奮斗目標;
b)作為加強成本控制的手段,起到控制成本的作用;
c)成為公司對成本業績進行測量的標準尺度。
4.5成本計劃的實施
4.5.1各有關部門和單位應嚴格按成本計劃規定的要求實施控制,并做好相應記錄,成本部應在成本計劃的實施過程中,組織協調、檢查、跟蹤和驗證,發現問題及時解決。對違反計劃的行為成本部應按《成本否決和激勵方案》給予考核。
4.5.2各有關部門和單位對成本計劃實施過程中的重大問題應及時向成本部或體系負責人報告,由體系負責人進行協調或裁決。
4.5.3隨成本計劃的進展而對計劃進行修改時,應按《文件控制程序》執行,并再次得到評審和批準。成本部應識別計劃的修改,并確保相關文件得到修改和相關人員知道計劃已變更的信息。
4.5.4成本計劃修改記錄成本部應予保持。
5、相關/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《成本計劃修改記錄》
6.2《成本計劃評審記錄》
第5篇 管理體系貫標咨詢顧問工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1、負責兩化融合管理體系貫標咨詢服務；
2、為企業提供管理信息化領域的第三方咨詢服務，包括信息化評測、診斷、規劃、培訓等；
3、參與或負責相關咨詢項目的需求調研和分析、方案設計和編寫、招投標等工作。
職位要求：
1. 熟悉 iso質量管理體系認證工作，對兩化融合領域評估規范、質量管理體系有深入的了解與研究；
2. 具備企業診斷評估，信息化解決方案設計、撰寫與實施的專業能力；
3. 了解貫標基本流程，從事過質量、環境等貫標或認定工作，有erp/plm/自動化等信息化工作經驗者優先；
4. 勇于挑戰與創新，性格開朗，親和力強，具備高度的團隊合作精神。
第6篇 成本管理體系定額控制工作程序
成本管理體系定額控制程序
1、目的
定額是制定成本計劃和全面預算的依據。制定和實施各類定額,就是為了節制消耗、控制資金占用和合理限制費用開支,使各種耗費得到預先控制,以確保合理的投入產出,實現成本目標,并使成本降到盡可能低的水平。
2、范圍
本程序適用于本公司對材料和能源消耗定額、勞動定額、儲備定額、設備定額和費用定額的管理與控制。
3、職責
3.1體系負責人負責材料消耗定額和儲備定額的管理與控制。
3.2副總經理負責生產現場的在產品、半成品儲備定額、安全費用定額、設備修理費用定額、能源消耗定額、備品備件消耗定額、產品儲備定額、銷售費用(包括明細費用)定額和主管的費用(包括:制造費用等)定額的管理與控制。
3.3總工程師負責工藝定額的管理與控制。
3.4首席財務官負責費用定額(包括:管理費用、財務費用、研發費用等)的管理與控制。
3.5成本部是公司定額的歸口管理部門,負責指揮、協調、指導和考核全公司的定額工作。
3.6財務部是費用定額的歸口管理部門,負責組織對全公司管理費用、銷售費用、財務費用、研發費用和制造費用等定額的制定、平衡、匯總、下達和考核。負責組織材料消耗定額的制定、下達、檢查和考核。
3.7制造部是在產品、半成品儲備定額、設備定額和安全費用定額的歸口管理部門,負責組織對全公司在產品、半成品儲備定額、設備定額和全公司安全費用定額的制定、下達、檢查和考核。
3.8人力資源部是勞動(工資)定額的歸口管理部門,負責組織對全公司勞動(工資)定額的制定、下達、檢查和考核。
3.9供銷部是采購定額和原材料儲備定額的歸口管理部門,負責組織對全公司采購定額和原材料儲備定額的制定、下達、檢查和考核。
3.10各單位負責本單位的定額管理與控制,并接受各職能部門的指揮、協調、指導和考核。
4、工作程序
4.1確定制定定額的依據
4.1.1本公司已確定的定額種類包括以下方面(見圖1):
a)消耗定額(包括:材料、設備零部件、能源、工藝裝置、工具、量具、護具等);
b)勞動定額(包括:噸煤工資含量、計件工資定額、工時定額等);
c)費用定額(包括:采掘費用、制造費用、修理費用、管理費用、研發費用、銷售費用和財務費用等);
d)儲備定額(包括:各倉庫、料場和生產現場儲備的主要材料、輔助材料、設備零部件、能源、在制品、半成品和成品等)。
4.1.2成本部對上述各類定額應組織匯總、建立并保持明細清單,清單應按定額類別分類編制,應具體規定所需的定額和定額率指標。
4.1.3根據清單需要建立的定額,各部門和單位在制定定額前,應收集和整理以下方面的信息資料:
a)以往可比的統計數據的分析資料(包括:上年度和歷史最好水平數據);
b)同行業的定額水平信息;
c)有關的工藝和技術資料(包括:設計、圖樣要求和生產要求);
d)國家規定的定額;
e)以往的定額完成情況的資料;
f)經驗值;
g)本公司現行的有關規章制度;
h)預測的計劃期內實際情況;
i)不可預見費用的估算;
j)領導特批;
k)政府和上級有關政策的變化;
l)產量和銷售量的變化。
(不限于此)
4.1.4在掌握了充分的信息資料后,各部門和單位應結合本公司和產品的實際情況再選定以下方法作為編制預算的依據:
a)經驗估計法(適用于:供應定額、費用定額、工時定額、儲備定額);
b)統計分析法(適用于:工藝定額、生產定額、供應定額、費用定額、工時定額、儲備定額);
c)實際查定法(適用于:工藝定額、費用定額、工時定額、儲備定額);
d)技術測定法(適用于:工藝定額、工時定額)。
4.2制定所需的定額
4.2.1各類定額的主管部門應組織有關單位依據分類的定額清單和方法的依據制定所需的定額,并形成文件,不得遺漏。
4.2.2各主管部門在組織制定所需的定額時應:
a)識別和確定范圍;
b)由低到高制定;
c)自下而上評審;
d)以業務核算為主。
4.2.3定額的制定完成后,應組織評審,以確保定額的充分性、適宜性和準確性。評審通過后,報有關主管領導進行,批準后下達實施。
4.2.4下達定額應執行《文件控制程序》,確定定額文件發放范圍,并確保所有接收定額的人員簽字確認和所有執行定額的所有場合都能得到有效版本的定額。
4.2.5隨年度計劃指標變化的定額(如:費用定額),每年應確保更新,其制定與下達應與年度計劃同時進行。
4.3實施所需的定額
4.3.1各部門和單位應嚴格按定額控制人、財、物的消耗。
4.3.2各單位應嚴格按消耗定額領料,供應部門應嚴格按消耗定額發料或送料,并建立按定額退庫制度(因為100%的按定額發料有時可能是不實際的),確保整包裝領用材料的剩余部分在期末都能辦理退庫手續(可以“假退庫”)。
4.3.3各部門和單位應確保在費用定額(限額)內發生費用,不得超支,發生費用時需經主管領導的審批,未經主管領導批準的費用,財務部門不得列支和支出。
4.3.4各生產單位的現場、庫房儲備的材料、能源和產品應嚴格按儲備定額實施儲備,堅決杜絕超儲積壓。
4.3.5各單位和人力資源部應嚴格按國家政策、公司有關規定和勞動定額控制人力資源的消耗和工資含量,確保單位產品工資或工時不超定額。
4.4檢查和考核定額的執行情況
4.4.1各定額的主管部門應按已策劃的時間間隔對定額的準確性和執行情況進行考核,在一般情況下對定額準確性的考核每半年組織一次,時間間隔不得超過6個月;對定額執行情況每月考核一次。
4.4.2對定額準確性的考核應做好《定額考核記錄》;對定額執行情況的考核應按《成本否決和激勵方案》執行。
4.4.3在定額的執行過程中若遇有生產經營條件、原材料條件發生變化和定額本身存在問題等實際情況時,可能涉及到追加或調整定額,有關單位應提出書面申請,報主管領導批準后,主管部門方可追加或調整定額,并做好記錄,為定額的修改提供依據。
4.4.4由追加或調整定額所引起的任何記錄,主管部門應歸檔保存。
4.4.5成本部應將定額的檢查和考核的結果,及時向總經理報告,作為管理評審輸入的一部分。總經理在管理評審時應依據《管理評審規定》對定額執行的情況和效果進行評價。
4.5定額的修改
4.5.1定額的考核結果,可能導致定額的更改,各定額的主管部門應在定額實施的過程中識別定額的修改。識別定額的修改可通過定額評審和準確性的考核以及基層執行人員對定額的意見、建議或抱怨等反映形式進行。
4.5.2對定額的修改應有其主管部門的管理人員進行,修改的結果應形成文件,并再次得到評審和批準。
4.5.3對定額的修改應確保相關文件同時得到修改,并將修改的信息及時通知各有關部門和單位,使相關人員知道已變更的信息,以便更好地執行修改后的定額。
4.5.5由修改所引起的任何記錄,主管部門應歸檔保存。
4.5.6通過對定額的考核和反復或經常修改,其定額值逐漸趨于準確、穩定和更加符合實際。體系負責人和成本部應不斷識別各類定額的這種成熟度和準確度,并將其定額逐步形成標準,再過度到標準成本法,最終實現標準成本控制。
5、相關/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
5.3各類定額
5.4《成本否決和激勵方案》
6、記錄
6.1《定額考核記錄》
6.2《文件修改記錄》
6.3《文件評審記錄》
第7篇 成本管理體系糾正措施控制工作程序
成本管理體系糾正措施控制程序
1、目的
為消除成本事件和不符合的原因,采取有效的糾正措施,以防止不符合的再發生,促進成本管理體系的持續改進和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。
3、職責
3.1體系負責人負責領導本公司糾正措施工作,并對全公司糾正措施的實施效果負責。
3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門,負責對糾正措施的實施和效果進行跟蹤和驗證。
3.3各責任部門和單位負責對成本事件和不符合產生的原因進行分析,采取相應的糾正措施并實施。
4、工作程序
4.1糾正措施的控制原則
4.1.1對本公司出現的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合,責任部門和單位必須制定糾正措施。
4.1.2糾正措施控制的重點是分析事件和不符合產生的原因,并針對原因制定消除這些原因的糾正措施。
4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應。必須權衡風險、利益和成本,確保糾正措施是適宜的。
4.1.4必須在規定的時限內完成糾正措施的制定與實施。
4.2評審不符合
4.2.1各部門和單位應注意不斷識別和發現不符合,確定不符合的信息來源,并通過成本管理體系各過程輸出的各種信息,來識別、確定和評審不符合。
4.2.2糾正措施的信息來源有:
a)不符合報告(包括成本水平不符合和成本管理體系不符合);
b)內部審核報告;
c)核算的結果;
d)管理評審的輸出;
e)數據分析的結果;
f)成本發生過程的監視和測量的結果。
(不限于此)
4.3確定不符合的原因
4.3.1對已識別和確認的事件和不符合,責任部門和單位應組織調查分析產生事件和不符合的原因,并確定事件和不符合的原因,做好記錄,對重大事件和不符合的原因,應由體系負責人或成本部組織進行調查和分析。
4.3.2調查和分析原因的方法可以是:
a)散發調查表;
b)召開專題分析會、成本分析會;
c)課題研究;
d)頭腦風暴法;
e)因果圖。
(不限于此)
4.4評價確保事件和不符合不再發生的措施的需求。
4.5糾正措施的制定
4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎上,由責任部門和單位制定糾正措施,報體系負責人批準后實施。
4.5.2制定糾正措施的一般要求:
a)針對不符合的原因制定;
b)研究不符合能否再發生
c)確定相關責任部門、單位和活動接口;
d)方向明確,方法得當;
e)按規定的時限完成。
4.6糾正措施的實施
4.6.1糾正措施由責任部門和單位組織相關部門進行實施,并確保按規定的時限完成。
4.6.2糾正措施在實施過程中遇有問題時,應由成本部組織協調,重大問題應由體系負責人進行協調。
4.6.3成本部負責對糾正措施的實施情況和結果進行跟蹤和驗證,評價其有效性,并做好相應記錄。
4.6.4內部審核中的糾正措施的實施,按《內部審核控制程序》執行。
4.7糾正措施的評審
4.7.1糾正措施的實施完成后,責任部門和單位應提出書面總結,經成本部或體系負責人組織評審、認可后報總經理,作為管理評審輸入的一部分。
4.7.2對富有成效的糾正措施,可能導致有關文件的永久性更改,應由文件的歸口管理部門組織有關部門按《文件控制程序》進行更改。對效果不明顯的糾正措施應進一步分析和改進。
4.8糾正措施的匯總分析
成本部對全年所有的糾正措施,年底前全面匯總一次,并計算出全年糾正措施完成情況相對數(%),報總經理,作為管理評審輸入的一部分。
4.9由糾正措施所引起的任何記錄,成本部和責任部門/單位應予保持。
5、相關/支持性文件
5.1《內部審核控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《管理評審的規定》
6、記錄
6.1《糾正措施表》
第8篇 質量管理體系主管工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
質量管理體系主管在品質管理中心部長的領導下，全面負責質量體系的建設、審核與認證等工作。
1．質量管理體系建設
（1）協助質量管理部經理，應用gmp 規范要求和iso9001標準要求，建立和完善全公司的質量管理體系 。
（2）主管公司質量管理體系中的文件體系的管理工作，負責牽頭制定質量管理體系的各項制度、sop流程，并監督執行。
（3）組織企業gmp質量管理體系及iso9001標準的教育培訓工作，監督指導公司各部門建立本部門的質量文件并監督落實其執行情況。
（4）協助質量管理部經理定期開展gmp自查以及管理評審工作，報告實施質量管理體系的業績，收集各方面的建議，組織實施質量管理體系改進提高。
2．組織質量體系的審核與認證
（1）組織編制質量體系自查及年度內審計劃
（2）全面負責內部質量管理體系審核工作，并擬定審核報告
（3）負責與質量認證機構進行接洽、溝通
（4）負責企業各項認證文件的審核，配合相關機構進行認證工作
職位要求：
1.學歷：本科及以上學歷；
2.專業：生物工程、食品等相關專業；
3、有藥廠gmp管理文件制定經驗；
4、進行過iso9001的認證組織工作
5、需具備能力：良好的溝通和協調能力，有團隊合作精神。
第9篇 成本管理體系文件控制工作程序
成本管理體系文件控制程序
1、目的
文件是實施并保持成本管理體系的基礎和依據,對文件進行控制是為了讓管理者使用唯一有效版本文件,防止誤用文件,以促進成本管理體系的有效運行。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系要求有關的所有文件。
3、職責
3.1成本部是文件控制的歸口管理部門,負責公司體系文件的控制與管理。
3.2各部門和單位的管理文件由各部門和單位管理與控制。
3.3各類文件的使用人員負責正確使用和維護文件。
4、工作程序
4.1文件的分類:
成本管理體系文件包括:
a)綱領性文件:成本管理手冊;
b)程序性文件:各種控制程序;
c)控制成本水平和發生過程的文件:各種規章制度、各種定額或標準成本、成本預算、成本計劃、成本控制方案等。
上述三個層次文件的關系見《成本管理手冊》第3.4.1.4條。
4.2文件的編制
4.2.1文件的編制應按規定的職責進行,成本管理體系綱領性文件和程序性文件由成本部組織編制,控制成本水平和發生過程的文件由相應的職能部門和單位負責編制。
4.2.2文件的編制應注意:
a)與成本管理體系要求的其他文件相適應,注意與其他文件的相容性,不得與其他文件相抵觸或矛盾;
b)所編制的文件內容應盡可能全面、系統,該說的一定要說到;
c)所編制的文件一定要結合本公司的實際情況,注意文件的可操作性;
d)所編制的文件,不得與成本管理標準和有關法律法規相抵觸;
e)成本管理體系文件必須覆蓋和符合所依據的成本管理標準;
f)文件作為成本管理活動的依據,其內容必須科學合理并確保文件的適用性。
4.3文件的評審
4.3.1文件的編寫完成后和在實施過程中必須進行評審,確保其充分性和適宜性。文件的評審應由文件的批準人或文件主管部門組織進行,并做好《文件評審記錄》。
4.3.2對文件評審的結果,可確定是否需要修改和補充或更新文件,如果需要修改文件,修改后必須再次得到批準。
4.3.3文件評審的方式可采用會議評審,也可采用會簽評審。
4.4文件的批準
4.4.1文件的批準應按授權范圍進行,總經理負責批準《成本管理手冊》,體系負責人負責批準程序文件,第三層控制成本水平和發生過程的文件及其他文件應由相應層次的授權人批準。
4.4.2未得到有關授權人批準的文件屬無效文件,一律不得使用,使用文件的部門/單位和各類人員在使用文件之前應首先確認文件批準的有效性。
4.4.3文件批準的方式應以授權人員的簽字為準。
4.4.4對外來文件,相關授權人員也應進行批準,批準時應主要考慮文件的適用性。
4.5文件的發放
4.5.1文件的發放由各文件管理部門進行,其發放的范圍應得到批準,并嚴格按已批準的發放范圍進行發放,確保使用成本管理體系文件的各場所都能及時得到文件的有效版本。
4.5.2受控文件的發放,由各部門的文件管理人員填寫《文件發放登記表》,并注明分發的受控號,文件的領用人應在《文件發放登記表》中簽字領取,便于追溯。
4.5.3文件代收人員領取文件后應及時將文件送達到有關人員,以防止因文件影響成本管理活動。
4.6文件的使用
4.6.1文件使用部門及文件持有人,在使用文件時應全面理解,正確使用,使文件真正發揮指導和規范成本管理活動和成本管理行為的作用。
4.6.2文件在使用時各部門和單位及各類人員必須按《現行受控文件清單》中所規定的文件范圍使用文件,并識別是否是現行修訂狀態的有效版本,清單以外的文件不得使用。
4.6.3文件在使用過程中各部門和單位及各類人員應保護和貯存好文件,以防止文件的損壞、丟失,當所使用的文件損壞嚴重,影響使用時,文件持有人或文件管理員應到文件管理部門辦理更換手續,交回破損的文件,補發新文件,其分發號可繼續沿用原分發號,文件管理部門在補發新文件時仍執行4.5.2條規定。
4.6.4文件管理部門對已收回的破損文件的處理,按4.9條規定執行。
4.6.5當文件使用部門/單位和使用人員不慎丟失文件后,應按4.6.3條有關規定辦理補發手續,但責任人必須做出書面檢討或說明原因。若文件管理部門在補發文件時,給出新的分發控制號,應注明丟失文件的分發號作廢,必要時將丟失的文件通知有關部門和單位。
4.6.6文件在使用過程中,如果發現文件不適用或不可操作時,有關部門/單位和人員應予以記錄,并與文件管理部門聯系更改,可按4.7條有關規定執行。
4.7文件的更改
4.7.1文件的更改,應由文件的使用部門或文件管理部門提出,并說明更改原因,報有關領導批準。具體實施由文件的主管部門組織進行,并做好《文件更改記錄》。
4.7.2文件更改的批準,原則上應由原批準人批準,如原批準人不在時,可由接替其職務的人員進行批準,但必須掌握原批準依據的有關背景資料。
4.7.3文件更改后,由文件管理員進行換頁處理,并注明更改狀態標識和生效日期。對重要更改,由文件主管部門領導召開相關部門負責人會議,闡明更改內容和性質,并將更改后的精神層層傳達到各使用人。
4.7.4文件更改后,文件主管部門應及時修訂《現行受控文件清單》中的更改狀態,確保各使用場合能識別文件的現行修訂狀態,防止誤用文件。
4.8文件的換版
4.8.1文件可多次更改(修訂狀態從0-9),當文件需進行大幅度更改時,應進行換版,原版次文件作廢,換發新版本文件。
4.8.2換版后的文件仍按4.7.2條規定進行審批,其發放仍按4.5.2條規定執行。
4.8.3換版后的文件發放時,應收回原版次的作廢文件,并按4.9條有關規定執行。
4.9文件的作廢與處理
4.9.1作廢的文件應由文件管理部門按《文件發放登記表》中的發放狀態收回,并填寫《作廢文件登記表》,確保從所有使用場所收回所有失效和/或作廢的文件,以防止失效和/或
作廢文件的非預期使用。
4.9.2對收回的失效和/或作廢的文件,文件管理部門應統一銷毀,并作好《文件銷毀記錄》。
4.9.3對需要作為歷史資料保留的作廢文件,應由文件管理部門加蓋“作廢保留文件”印章進行標識。對作廢保留的文件只能用于資料參考或追溯歷史情況,不能用于指導成本管理活動和向高層領導提供決策的依據。
4.10文件的管理
4.10.1文件應有唯一性的準確標識,以確保有效使用。各部門和單位應按以下編號規則正確實施文件編號。
注:文件類號:sc――成本管理手冊
c*――程序文件
gz――規章制度
ys――預算
de――定額
jh――計劃
fa――方案
例:《文件控制程序》的編號為:××/c*-01-2006其中:××――××機械制造有限公司;c*――程序文件;01――第1號程序文件;2006――2006年版。
4.10.2文件的底稿及打印件均應歸檔保存,文件管理員應填寫《文件檔案登記表》。為防止電子版文件丟失,所有電子版文件均應有備份,并進行適當的標識。
4.10.3使用文件的人員在借閱有關文件時,應辦理借閱手續,經有關人員批準后方可借閱,并保證在規定的期限內歸還所借閱的文件,到期未歸還的,應由文件管理員負責收回,原版文件一律不得外借,以防止其丟失或損壞。
4.10.4為提供信任向外部(包括:政府機構、行業協會、上級主管部門、顧客等)提供文件,以證實本公司成本管理和成本保證能力時,文件主管部門只提供《成本管理手冊》,不得提供程序性和控制成本水平及發生過程的文件,若必須提供第二層和第三層文件時,應由體系負責人批準。當所提供的受控文件修改時,也應按4.9.1條規定收回作廢文件,更換新文件。
4.10.5各部門和單位應建立本部門/單位的《現行受控文件清單》,報成本部。成本部負責建立并定期公布全公司的《現行受控文件清單》,并在清單中標明所有文件的現行修訂狀態,以確保各部門和各類人員能識別文件的現行修訂狀態,并按規定的文件范圍使用現行文件的有效版本。
4.10.6受控文件應加蓋“受控文件”印章作為受控的標識,非受控文件可不作非受控標識,但仍然按規定進行編號。
4.10.7文件復制(包括:復印、拷貝等),必須經本部門/單位或文件主管部門負責人批準,并按批準的份數復制。受控文件的復制必須重新加蓋“受控文件”印章,復制件的發放,也應按4.5.2條規定執行。
4.10.8各部門和單位使用的有效文件,應保持清晰可辯,標識正確,易于識別,存貯應便于檢索,可利用文件的目錄和文件的編號進行分類,確保使用時能快速查找。
4.10.9文件主管部門和各部門/單位的文件管理員應按規定檢查各類現行文件的有效性,并填寫《文件有效性檢查記錄》,發現問題,及時處理。
4.10.10各部門和單位對現行文件的使用、歸檔、保存、借閱、復制、銷毀和向外部提供等環節,應注意文件的保密性,對文件的保密內容不得向外透漏,必要時應在文件上進行密級標識。
4.11外來文件的控制
文件的歸口主管部門和各類文件的管理部門及單位應確保識別外來文件,必要時對外來文件進行標識。直接引用的外來文件,如標準和法規等,應由文件歸口管理部門的負責人批準后,方可使用。對外來文件的發放、作廢、處理和管理可參照4.5條、4.9條和4.10條規定執行。
4.12對提供信任的客觀證據文件――記錄的控制,應按《記錄控制程序》執行。
4.13文件是信息及其承載媒體,這種媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、樣件、電子媒體或他們的組合。
5、相關/支持性文件
5.1《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《文件發放登記表》
6.2《文件評審記錄》
6.3《現行受控文件清單》
6.4《文件更改記錄》
6.5《文件銷毀記錄》
6.6《作廢文件登記表》
6.7《文件歸檔登記表》
6.8《文件有效性檢查記錄》
第10篇 質量管理體系專員工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1、協助領導完善公司體系建設，負責公司體系（ts16949，iso9001，iso14001，oshsas18001）文件編寫、修改、完善；
2、體系日常運行的檢查維護、監督與完善；
3、內審、管理評審及iso培訓計劃編制、實施及改善跟蹤；
4、二方、三方審核準備及審核后的改善及跟蹤
5、上級交辦的其他工作
職位要求：
1、大專以上學歷，熟練操作辦公軟件；
2、3年以上相關工作經驗，持有相關體系內審員證書，具有多體系整合經驗；
3、工作原則性強，認真、穩重、嚴謹、細心；
4、較強邏輯性和分析能力，良好的溝通能和語言表達能力；
5、熟練應用8d報告和qc手法。
第11篇 知識產權管理體系認證審核員注冊[深圳]工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1. 配合公司工作的要求履行本職工作；
2. 執行公司安排的審核任務，及時向相關人員反饋審核工作中出現的各種問題，并積極配合解決問題；
3. 在審核工作中堅持審核原則，遵守審核員的行為規范和公司的各項規定，注意自己的言行，維護公司利益和形象。
職位要求：
1. 具備知識產權管理體系認證ccaa注冊審核員資格；
2. 持有有效的國家知識產權局頒發的專利代理人資格證書；
3. 不可同時持有專利代理人執業證書；
4. 具備良好的職業素養，工作適應能力強；
5. 能滿足經常性出差需要。
第12篇 成本管理體系預防措施控制工作程序
成本管理體系預防措施控制程序
1、目的
為了消除潛在成本事件和不符合的原因,采取有效的預防措施,防止成本事件和不符合的發生,促進成本管理體系的持續改進和不斷完善。
2、范圍
本程序適用于本公司對潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預防措施。
3、職責
3.1體系負責人負責領導本公司預防措施工作,并對全公司預防措施的實施效果負責。
3.2成本部是預防措施控制的歸口管理部門,負責對預防措施的實施和效果進行跟蹤和驗證。
3.3各部門和單位具體負責識別潛在的成本事件和不符合,分析原因,采取相應的預防措施并實施。
4、工作程序
4.1預防措施的控制原則
4.1.1對潛在的成本事件和不符合,成本部應組織有關部門和單位必須制定預防措施,防止成本事件和不符合的發生。
4.1.2預防措施控制的關鍵是樹立以預防為主的思想,提高預防的意識和能力,并形成全員參與的氛圍。
4.1.3預防措施控制的重點是分析潛在成本事件和不符合的原因,制定消除這些原因所需的預防措施。
4.1.4所制定的預防措施必須與潛在問題的影響程度相適應,必須權?風險,利益和成本,確保預防措施是適宜的。
4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因
4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個方面;潛在的成本事件見《事件和不符合控制程序》。
4.2.2對潛在的成本事件和不符合,成本部和各有關部門及單位必須加以識別,及早控制。
4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來源包括影響成本水平和成本管理體系運行的記錄和資料有:
a)社會經濟狀況及行業經濟狀況的分析;
b)媒體對自然災害和疫情的預報;
c)生產現場危險源辯識;
d)對顧客和供方情況的分析;
e)市場分析報告;
f)成本發生過程的記錄;
g)內部審核結果的輸出;
h)管理評審的輸出;
i)數據分析的輸出;
j)成本發生過程的監視和測量的結果;
(不限于此)
4.2.4各有關部門和單位可利用上述信息來識別、發現、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。
4.2.5對重大的潛在成本事件和不符合,應由體系負責人或總經理親自主持分析原因,并做出改善資源條件、改變過程和方法配置控制手段等成本管理體系的重大決策。
4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:
a)散發調查表或問卷調查;
b)召開專題或專業分析會、研討會;
c)課題研究;
d)頭腦風暴法;
e)風險分析;
f)專業機構的研究;
g)因果圖;
h)風險分析。
(不限于此)
4.3評價防止成本事件和不符合發生的措施的需求
4.4預防措施的制定
4.4.1成本部應組織有關部門和單位在分析原因的基礎上,制定出切實可行的預防措施,報體系負責人批準后實施。
4.4.2制定預防措施的一般要求:
a)針對潛在成本事件和不符合的原因來制定;
b)制定時應根據潛在問題的影響程度優先順序;
c)必要時應考慮吸收有關方面的專家參加;
d)研究潛在成本事件和不符合的發展趨勢;
e)防止發生成本事件和不符合;
f)確定相關責任部門和活動接口;
g)對較長時間的預防措施應安排實施計劃或時間表。
4.5預防措施的實施
4.5.1預防措施應由成本部組織有關部門和單位進行實施,重大問題由體系負責人進行協調,確保措施實施的有效性。
4.5.2成本部負責對預防措施的實施情況和結果進行跟蹤和驗證,評價預防措施的完成情況及結果所達到預期要求的有效性,并做好相應的記錄。
4.5.3預防措施的實施完成后由成本部提出《預防措施完成情況報告》,經體系負責人批準后,報總經理,作為管理評審輸入的一部分。
4.5.4對富有成效的預防措施,可導致有關文件的永久性更改,應由文件的歸口管理部門組織有關部門和單位按《文件控制程序》進行更改。對實施效果不明顯的預防措施應進一步采取措施加以解決。
4.6由預防措施所引起的任何記錄,應由成本部和有關部門和單位負責保持。
5、相關/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《管理評審控制程序》
6、記錄
6.1《預防措施表》
