熱源公司工程項目資料管理制度
陜西四季春清潔熱源股份有限公司
工程項目資料管理制度
為加強公司各項目施工技術管理,完善工程質量技術資料的收集、存檔工作，保證工程竣工結算及工程交工驗收的順利進行，特制定本制度，望公司各項目部有關人員密切配合，共同遵照執行。
一、工程技術資料填寫的要求
1、相關文件
《建筑工程竣工驗收統一用表填表說明》
《建筑工程文件歸檔整理規范》（GB/T50328-2014）
2、資料填寫內容必須真實可靠、數據準確、資料的形成與工程形象進度同步。資料所記載的內容必須與實際圖物相符，并按規定通過一定的審批、檢查、驗收程序，負有責任的各方在資料指定位置上簽署意見，簽名或蓋章并注明時間。
3、作為工程檔案，必須用黑色簽字筆或碳素鋼筆及單面黑色復寫紙書寫，要求字體端正、清晰易辨、嚴禁涂改。
二、主要工程技術資料填寫要求及責任人
首先項目經理部資料員應根據資料內容進行資料盒的脊背、封面標識，做到整齊、美觀，便于查閱。資料盒內應包括總目錄、卷內目錄、資料封面、分目錄和資料內容五部分，各級目錄及資料內容必須對應一致，層次清晰。
項目經理部資料員負責對工程資料的編制情況進行全面熟悉了解，與監理、業主進行溝通，根據地方規定及相關規范要求對工程資料中的工程名稱、施工部位、內容填寫、簽名蓋章、交圈情況進行統一，保證其正確性。
0施工前應對施工項目進行詳細了解，熟悉各工序之間的聯系，根據工程內容，與監理溝通協商，依照規范要求對本項目進行項目劃分（技術負責），以保證在后期施工資料的填寫準確。
1、工程開工前放線記錄、單位工程座標定位測量記錄、垂直度觀測記錄、建筑物沉降觀測記錄，由測量人員按規范要求填寫，交項目部核定。要求所填數字準確無誤，所繪簡圖上各測點應編號，表中應有測量者、校核者簽名。移交項目資料員。
2、質量、安全整改通知單由質量安全組填寫，令工長限期整改，復檢無誤后，將結果記錄在上。由施工員、安全員交項目資料員。
3、隱蔽工程驗收記錄，隱蔽記錄上應有施工部位及隱蔽項目，重點寫出施工及修改依據、質量情況，必要時繪出簡圖。由相關人員簽字，資料填報及所有簽字蓋章完畢后，由資料員統一整理歸檔。
4、檢驗批驗收記錄，根據施工項目的不同選擇不同的施工驗收規范，按規范要求填寫規范，簽字蓋章齊全，上報監理簽字。
5、各分項工程施工安全質量技術交底。主要是對施工工藝、質量標準、技術安全措施、施工規范要求、對新結構、新規范、新技術以及圖紙會審提出的有關問題，解決方法等進行詳細且有針對性的技術交底，填寫要具體，交接手續應及時且要齊全，所有交底必須要有交底人、接受交底人（接受交底人必須是經各分包或民建隊書面指定的各班組長）的簽名及交接時間，以明確責任，班組所有人員必須逐一簽字，不得找人代簽。
6、工程質量自檢、互檢、交接檢查記錄，應有交接雙方及有關檢查人員簽字，質量檢查評語，并經質檢員及工程技術負責人簽字核實，有資料員統一收集整理。
7、材料合格證：主要包括成品、半成品、構配件、設備出廠、材料（鋼材、水泥、磚等）等，負責提供材料的供應商隨進場材料同時供應。若提供復印件或抄件，必須注明原件存放處并加蓋供應商公章。注明工程名稱、材料名稱、規格、進場數量、使用部位、經辦人等內容，資料內容必須齊全。由材料員統一上交資料員。
8、鋼材力學、工藝性能試驗報告,鋼筋進場應按直徑分批檢驗,檢驗內容包括查對標志、外觀并按現行國家有關標準規定抽取試件,作力學、工藝性能試驗（必須見證取樣）,合格后才可用于工程上。鋼材力學、工藝性能試驗報告,要求使用部位要填寫清楚,按試驗結果判定鋼材等級。
9、水泥物理性能檢驗報告:水泥性能指標必須符合規范標準，進場的水泥須做水泥物理性能檢驗。
10、砼質量攪拌記錄（砼質量控制資料），按砼申請報告單向攪拌站或是商品砼攪拌站索取,由試驗員交項目資料員。
11、施工日記：必須以單位工程逐日填寫,并應填寫如下內容:天氣情況，工程進展情況及施工部位，因設計與現場不符，由設計單位或建設單位在現場解決的設計問題和對施工圖修改記錄，勞動力調配.材料設備供應情況,質量安全技術管理情況及各種事故情況及原因分析，處理記錄,停水停電待料等意外情況記錄及所采取的措施，與本工程有關的其他情況。
12、各分項工程、分部工程(應與工程開工前項目劃分一致)驗收記錄根據檢驗批如實填寫，應及時上報監理簽字。
13、圖紙、設計變更發放由項目資料員統一保管發放，并作好記錄，所有圖紙、設計變更、來函必須發放項目相關管理人員不得遺失，要確保圖紙、變更的完整性。
14、資料的交接必須辦理好交接簽字手續，以備查驗。
三、外部文件的處理
1、原則上，外部文件的收發工作由項目資料員統一負責。
2、對外來所有文件均需辦理收文登記，并報項目經理。資料員對外來文件進行處理時，需嚴格保證及時，避免在工程施工中造成不必要的損失。
3、對材料報驗及試驗報告向監理的報驗工作，依據監理要求進行報驗工作。若材料的報驗過程中出現問題，需及時上報項目領導進行處理。
4、對于進場設備、機械的報驗，根據監理要求填寫報驗手續。
5、對分包文件的處理由項目資料員統一負責。
四、分包資料的管理
1、分包資料的管理由項目資料員在分包進場時，對各分包分別進行交底，明確資料填寫要求及資料填寫執行標準及統一用語等。
2、項目管理人員（暫為項目經理）應協助項目資料員進行資料的管理，做到及時準確的收集資料。
3、分包資料的收集整理由分包單位負責，完工時交總包單位匯總后上報。
4、分包單位施工過程中的報審資料，由分包單位進行填寫后報總包單位，總包單位負責向監理公司上報。
5、分包單位完工時，應保證上交總包單位完整工程資料原件。
五、工程技術資料填寫統一用語
1、工程名稱：××××××××××
2、設計單位：×××××××建筑設計研究院
3、建設單位：×××××公司
4、監理單位：×××××建設監理有限公司
5、施工單位：×××××建設工程有限責任公司
6、施工部位：根據項目單位、分部、分項的劃分中施工部位填寫。
7、單位填寫采用國際單位，應根據規范要求進行填寫。
8、資料均采用手寫或是打印，所有簽名必須由本人用黑色簽字筆簽字。
9、施工部位位置的填寫與設計圖紙一致，填寫時需按圖紙上所標記部位進行。
10、當同一個結構需分幾個檢驗批驗收時，幾個驗收部位務必閉合，不能有遺漏。
六、對內資料發放部門
（一）、項目生產會議紀要：
勞務隊、會議相關分包單位、項目部內部傳閱
（二）、分包協調會議紀要
勞務隊、會議相關分包單位、項目部內部傳閱
（三）、技術交底會議紀要
勞務隊、會議相關分包單位、項目部內部傳閱
（四）、設計圖紙、變更
勞務隊、現場相關施工人員、預算、測量組、質檢組、內業組
（五）、項目管理辦法
勞務隊、相關分包單位、施工組、質檢組、內業組、各相關部門
（六）、總工期計劃、月計劃、周計劃
勞務隊、相關分包單位、施工組、質檢組、內業組、各相關部門
（七）、發甲方文件
業主、監理、項目留底
七、其它注意事項
1、凡提供資料的部門及責任人,必須按施工工序及時向項目質檢員或資料員提供工程上的一切資料,及時按分工檢查資料,收集整理。2、凡所提供資料未按要求填寫或手續不齊、模糊不清、有缺漏項等,應及時聯系詢問情況，并限期整改。
2、對項目發放的圖紙、設計變更、圖紙會審等有關工程技術資料，以及項目內部形成的會議紀要、生產計劃等資料,各有關人員必須嚴格按照有關要求,裝訂成冊,妥善保管，直至工程完工。
3、所有資料的提供者與接收者必須履行交接簽字工作，并將收發文登記表裝釘成冊妥善保管。若因交接不清發生資料遺失，由各相關責任人負責補齊資料并追究相關責任。
5、工程部將定期或不定期對工程資料進行檢查。
6、各分包單位的資料一律按公司項目的資料要求收集整理后上報項目經理。
八、公司對各施工項目資料的管理實施細則
1、對于正在施工的施工項目，每月25號完成資料的整理和統計工作，并形成當月《工程資料月度統計表》見附表。匯總后報公司。
2、對已完成的分項/分部工程，報驗工作已結束的，應按要求分類、整理，歸檔。公司對每一個項目每個月至少為期一次的例行檢查。如檢查的過程中發現資料主要內容不完整；結論不明確；與現行標準要求不相符；書寫工具或內容填寫不規范；責任單位或主要責任人未簽證或簽證、蓋章不齊全；資料短缺等情況，應及時整改。對于資料與施工進度不符，填寫
8整理不及時的（除項目特殊情況外），應對項目做出相應的處罰。
3、項目完工后，應在竣工驗收完一個月以內向公司上交一套的完整的竣工資料（原件、復印件均可）。
4、工程技術資料參考目錄
施工開工前期準備資料
1、有監理和建設單位已批的施工組織設計、施工方案
2、圖紙會審記錄
3、中標通知書及施工合同
4、單位資質、施工項目人員資質申報
5、工程測量資料
6、技術交底
7、試驗室資質（根據工程情況，監理要求）
試驗資料
1、材料試驗匯總表
2、原材料進場送檢（水泥、鋼筋、磚、白灰等）（根據各工程情況而定）
3、見證取樣記錄（每次送檢前，由監理、檢測單位簽字蓋章）
4、各強度等級砼強度、砂漿報告（根據各工程情況而定）
5、砼強度、砂漿強度統計表、評定報告
6、防水材料試驗報告
7、管道、設備強度及嚴密性實驗記錄
8、通風、空調、管道的強度及嚴密性試驗記錄
9、通風、空調系統運行調試記錄
10、防水工程試水檢查記錄
11、系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄
12、設備調試記錄、接地、絕緣、電阻測試記錄
13、暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄
14、制冷、空調、水管道強度試驗、嚴密性試驗記錄
15、制冷設備運行調試記錄
注意：委托單填寫：為材料、半成品、構件送檢時填寫，由檢測單位提供，送檢單位填寫，注意填寫內容，應按照規范規定的代表數量和檢測項目填寫。寫清楚代表施工部位。
原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證及試驗報告
1、材料、成品、半成品、構配件、設備進場匯總記錄
2、管道、設備、半成品構件（合格證及檢測報告）
3、水泥合格證及檢驗報告(及時補取28天強度報告)
4、鋼筋、白灰、燒磚（合格證及出廠質量證明文件）
5、防水卷材（合格證及檢測報告）
6、材料試驗匯總表
7、砼施工質量控制資料（商砼）
注意：應及時上報，按材料的進場時間、使用部位進行申報。填寫好進場材料檢查記錄表。
施工過程資料
1、工程測量、測量放線記錄
2、設計變更、洽商記錄、簽證、工作聯系單（影像資料）
3、施工日志
4、隱蔽工程驗收記錄（影像資料）、基槽驗收記錄
5、砼施工開盤報告
6、砼澆筑記錄
7、構件設備安裝和調試記錄
8、預檢記錄、施工記錄（模板預檢記錄、大型構件和設備安裝前預檢記錄、設備安裝位置檢查記錄、管道安裝檢查記錄、補償器冷拉及安裝情況記錄、支（吊）架位置、各部位連接方式等檢查記錄、供水、供熱、供氣管道吹（沖）洗記錄、保溫、防腐、油漆等施工檢查記錄)9、
工程停工、復工通知書
10、工地例會會議記錄
11、工程質量檢查評定記錄
12、檢驗批、分項、分部工程質量驗收記錄
13、單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄
14、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及功能抽查記錄
注意：
1）、砼施工中商品砼的應收集整理好質量控制資料（由商砼廠家提供）資料填寫中應寫清楚砼標號、具體的施工部位。根據質量控制資料填寫砼澆筑記錄。
2）工程變更、簽證、隱蔽工程需要留取電子影像資料。
3）檢驗批檢查記錄填寫中單位工程、分部、分項工程填寫應根據施工項目情況進行劃分后填寫。
竣工資料
1、工程概況表
2、工程竣工總結
3、施工單位工程竣工自評報告
4、竣工圖
5、施工管理、質量驗收文件資料
6、施工質量控制文件資料
7、建設工程質量竣工驗收記錄及單位工程質量竣工驗收記錄
8、竣工驗收證書
上述資料目錄供各項目部參考使用
該管理制度之下發日期起執行。
13工程資料月度統計表
序號
項目名稱
項目概況
本月完成
累計完成
存在問題
資料員
備注
