環境安全目標指標管理方案控制程序制度
1 目的
建立實施并有效管理環境/安全目標、指標及管理方案,以實現環境/安全管理體系的持續改進。
2 范圍
適用于本公司環境/安全目標、指標及管理方案的制訂、更改與實施。
3 參考文件
【環境/安全監測和測量控制程序】
4 定義
4.1 環境/安全目標:組織依據其環境/安全方針規定自己所要實現的總體環境/安全目的,如可行應予以量化。
4.2 環境/安全指標:直接來自環境/安全目標,或為實現環境/安全目標所需規定并滿足的具體
的環境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應予以量化。
5 職責
5.1 iso組負責組織各部門討論、評估及制定環境/安全目標、指標及管理方案,并監督和向管
理者代表報告環境目標、指標及管理方案的實施情況。
5.2 各部門經理負責目標、指標及管理方案的審核。
5.3 管理者代表負責目標、指標及管理方案批準。
5.4 各部門負責落實本部門的環境/安全目標、指標及管理方案。
6 程序
6.1 目標與指標的制訂更改:
6.1.1 iso組根據環境/安全方針、重要環境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環境/安全目標與指標、管理方案表』,由部門經理審核、管理者代表批準后生效。目標與指標制訂應考慮以下幾個方面:
a 環境/安全方針的內容;
b 有關法律、法規及其它要求;
c 考慮技術、經濟及運作上的可行性;
d 相關方的信息及要求;
e 能源、資源的消耗和再利用;
f 評價出的重要環境/安全因素;
g 目標明確,并盡可能分解,指標應具體、可量化。
6.1.2 當重要環境/安全因素、法律法規及其它要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因
素發生變化時,目標與指標應重新評審和修訂.目標和指標由iso組組織各部門負責人修改,管理者批準后生效。
6.2 管理方案的制訂及更改:
6.2.1 管理方案根據目標與指標進行制定,由iso組組織各部門負責人于每年年初草擬,由部門經理審核、管理者代表批準后生效。
管理方案應考慮影響重大的環境/安全活動(如設計、生產、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內容:
a 方法措施、技術手段;
b 執行部門與負責人;
c 經費預算;
d 起動日期與完成期限。
6.2.2 當因目標指標變化、涉及到新產品開發、服務情況、具體措施有重大更改時,由iso組組織相關部門負責人更改管理方案,經部門經理審核、管理者代表批準后,執行更改后的管理方案。
6.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施:
6.3.1 已審核批準的目標、指標、管理方案由文控中心進行受控分發。6.3.2 各部門根據管理方案所規定的職責,組織實施與本部門有關的內容,并將實行過程中出現的問題及時向技術課報告.由技術課負責協調實施過程中的問題.
6.3.3 各部門在實施管理方案時,若需其它部門配合,可以直接與相關部門負責人協商處理, 必要時,可向管理者代表報告。
6.4 目標、指標和管理方案的監控:
6.4.1 各部門對目標、指標及管理方案進行日常監控,且每月一次對實施情況、進度、符合性進行檢查,并記錄。發現問題要及時向iso組報告。
6.4.2 iso組對各部門的目標、指標和管理方案的運行狀況進行監控,并根據實際情況進行協調,以確保能達到目標和指標的要求。
6.4.3 iso組需每半年對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面檢查,并記錄在『環
境/安全目標、指標、管理方案表』上。
6.5 目標指標、管理方案的評審:
每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況進行全面評審。
6.6 記錄
『環境/安全目標、指標、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附錄:
無
