外包過程管理制度
非晶科技有限公司
管理文件
外包過程管理制度
版本：a/0
編號：zhfj-ehs-cp-03-2017
執行日期：本文件自批準之日起開始執行
1目的
規范對外包（外協）（外協）過程的管理，確保產品質量，以滿足公司產品要求。
2 適用范圍
適用于公司外包（外協）（外協）任務中所需的外包（外協）過程。
3職責
3.1 計劃調度處負責對外包（外協）（外協）廠的選擇、評審和管理，并編制《合格外包（外協）（外協）供方名錄》。
3.2安全品質部協助計劃調度處對外包（外協）（外協）產品進行驗收，并參與對外包（外協）（外協）廠商進行評價和考察。
3.3 技術部協助參與對外包（外協）（外協）廠商的評價和考察。
4 工作程序
4.1外包（外協）項目的確定
4.1.1計劃調度處依據專業技術要求，確定外包（外協）商，并報總經理審批。
4.2外包（外協）商的選擇
4.2.1外包（外協）商應提供相關個人/公司的資料，相關部門初步審查外包（外協）商的資格；
4.2.2計劃調度處將外包（外協）商的資料審核后，報總經理審定批準。
4.2.3填寫《合格外包（外協）（外協）供方名錄》。
4.3外包（外協）要求的確定
4.3.1計劃調度負責外包（外協）要求的擬定和協商；
4.3.2計劃調度處主管副總負責合同的審核；
4.3.3總經理或其委托人負責外包（外協）要求的審批及確定。
4.4資料歸檔
4.4.1外包（外協）要求及所有過程資料由計劃調度處存檔，必要時發送相關部門。
4.5外包（外協）要求執行
4.5.1計劃調度處依外包（外協）商承包項目范圍，督促其按外包（外協）要求完成外包（外協）項目；
4.5.2相關部門監督管理項目的執行情況，督促外包（外協）商遵守現場各項管理制度；4.5.3計劃調度處按日統計已完成工作量報表及月度計劃進度；
4.5.4必要時，計劃調度處監督外包（外協）商做好資料制作，外包（外協）項目執行情況的資料應歸檔。
4.6外包（外協）過程執行情況的驗收和結算。
4.6.1外包（外協）過程各階段執行情況，由計劃調度處進行驗收，作成驗收報告。
4.6.2憑驗收報告、產品/項目完成的情況進行工作量報審，提交公司預算復核。
4.6.3計劃調度處負責復核外包（外協）過程的工作量，按外包（外協）單價進行結算，辦理結算等手續。
4.6.4相關部門保存結算資料，并交給公司財務部作為支付依據。
4.7外包（外協）商定期評估
4.7.1產品經檢驗不合格時，計劃調度處將不合格信息傳遞給外包（外協）商限期改善并跟蹤改善結果。
4.7.2計劃調度處每月應根據驗收部門提供的《供應商每月供貨情況記錄表》對外包（外協）商進行重新評審。
4.7.3當月，供貨/服務少于5次的外包（外協）商，不列入評估范圍，累計到下次，合格的外包（外協）商至少每年評估一次。
4.7.4計劃調度處組織技術部、安全品質部每年對外包（外協）商進行評審，方法如下：
4.7.5 計劃調度處應將供應商的評估結果記錄于《供應商定期評估報告》中，
負責建立并保存合格外包（外協）商檔案。
5、附件
附件一：合格外包（外協）（外協）供方名錄
合格外包（外協）（外協）供方名錄
1．供應商名稱：法人代表：
2．營業地址：
3．公司電話：
4．經營范圍．規模：
5．供應我公司產品名稱及相關資料
附件二：合格外包（外協）（外協）供方名錄
供應商定期評估報告
制表：批準：日期：日期：
附件三：供應商每月供貨情況記錄表
制表： 日期： 審核： 日期：
