防空辦公室公物采購管理制度
防空辦公室公物采購和管理制度
為了加強對財物的管理,節約經費,降低成本,根據政府采購的有關規定,制定本制度。
一、本制度所指的公用物品是利用辦公經費和業務經費所購置的辦公用品及工作用品。
二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節約經費的原則,既要保證質量,又要價廉物美,有使用價值。
三、采購物品應有計劃,實行統一采購,專人負責。使用預算內資金,不能超支。
四、采購物品前應先由相應科提出書面申請,經相應科負責人審核,并呈辦領導審批后方可進行。
五、列入政府集中采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序實施政府采購。
六、審批權限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領導班子研究決定。
七、報銷程序。經辦人簽字――會計審核――財務負責人簽字協管財務副主任簽字――辦主任審批。
八、統一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產,要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應先登記,才能領取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經辦領導同意后方可領取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。
九、固定資產和貴重物品的報廢應按有關規定進行,經綜合科證實并經辦領導同意后,送會計備案注銷。
十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。
十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應如數移交,經綜合科驗收后,方可辦理相關手續。
十二、建立采購領導小組
組長:辦主任
副組長:副主任
成員:各科科長
(一)辦公用品采購小組
小組長:綜合科科長
組員:出納、文秘人員
(二)工程采購小組
小組長:工程科科長
組員:會計、工程科人員
(三)指揮通信采購小組
小組長:業務科科長
組員:負責指揮、通信業務人員各一名。
