商務酒店原材料及物品采購管理辦法
商務酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產班長)---財務部----
審批后 持驗收憑證、發票 審批簽字后
總經理--采購員---總經理------
核帳、報帳
----財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經理
審批后 持驗收憑證、發票 審批簽字后 核帳、報帳
--采購員---總經理---財務部.
