質量安全預警拉閘管理規定
1. 目的
1.1. 持續提升產品質量, 為客戶提供滿意產品。
1.2. 控制成都公司項目的質量及安全生產風險。
1.3. 鼓勵員工樹立質量意識,勇于承擔質量管理責任。
2. 適用范圍
本辦法適用于成都公司所有在建項目
3. 術語
3.1. “拉閘”:當出現可能造成質量系統性缺陷的風險、現場管理失控、存在重大安全隱患、發生安全事故或因工程計劃工期壓縮過多對產品質量構成威脅時,對項目或公司實施整改。
3.1.1. “質量安全拉閘”:項目出現可能造成質量系統性缺陷、現場管理失控、存在重大安全隱患、發生安全事故時停工整改。
3.2. “合閘”:項目或公司被“拉閘”后,被拉閘項目或公司須制定質量安全整改措施并實施整改,整改結果經評估合格后恢復正常運作。
3.3. “拉閘人”:指有權實施拉閘的行為主體,包括項目部、工程管理部
4. 職責
4.1. 工程管理部
4.1.1. 監督本公司“拉閘”制度的實施情況。
4.1.2. 在本公司內有實施“質量安全拉閘”的權力。
4.1.3. 負責被本部門或本公司項目部“質量安全拉閘”項目的合閘評估。
4.2. 項目部
4.2.1. 有對本項目實施“質量安全拉閘”的責任和權利。
4.2.2. 負責本項目拉閘后的整改。
4.2.3. 負責本項目整改合格后的合閘申請。
5. /實施細則
5.1. “拉閘”標準
5.1.1.1. 項目存在系統性風險,該風險可能引起建筑物結構安全、使用安全或引發重大安全事故;
5.1.1.2. 項目存在滲漏、裂縫、成品保護嚴重不足等系統性質量風險;
5.1.1.3. 發現滲漏超過10%、裂縫超過20%(均按戶數計);
5.1.1.4. 在產品質量實測評估中,發現存在嚴重質量問題;
5.1.1.5. 整個項目在集團或區域各級檢查評估中被評定為c級風險,在限期內未完成整改或整改驗收不合格;
5.1.1.6. 整個項目在集團或區域各級檢查評估中連續兩次或一年內累計三次出現同一單項c級風險的項目;
5.1.1.7. 項目因質量、安全等原因被政府有關部門勒令停工整改,或被有關媒體曝光且事實確鑿,嚴重影響公司形象;
5.1.1.8. 項目發生人員死亡或群體中毒等重大安全事故。
1、施工機械安全防護措施:
檢查要點 預警 拉閘
各類安全報警裝置失效; ●
各類連接螺栓插銷損壞; ●
操作人員無特種作業操作證; ●
無專項方案、方案未經審批; ●
圓盤鋸使用倒順開關; ●
塔吊、施工電梯、龍門吊未經自檢、復檢、技術監督局驗收開始啟用; ●
2、人工挖孔樁
檢查要點 預警 拉閘
挖孔運到地面的土石應堆在距孔口邊緣1 米以內,堆放高度超過1 米,未及時運走; ●
第一節護壁未高出自然地面30cm,壁厚小于20cm; ●
未編制針對性強的人工挖孔樁施工技術及安全方案;方案未交監理單位審批; ●
多孔同時并排挖孔施工時,相鄰樁同時挖孔、成孔; ●
3、施工現場防墜落安全操作指引
檢查要點 預警 拉閘
電梯井、樓層、屋面、樓梯連續4層未設置臨邊防護; ●
電梯井、外架未設置水平防護; ●
腳手架、龍門架、塔吊安拆作業未編制專項施工方案;專項方案未報監理審批; ●
塔式起重機駕駛員、垂直運輸設備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空特種作業人員無特種作業操作證; ●
施工作業人員大部分未戴安全帽,外墻作業人員未佩帶安全繩; ●
現場作業人員未進行三級教育 ●
施工電梯防護門普遍未關閉; ●
4、現場臨時用電安全技術標準
檢查要點 預警 拉閘
臨時用電施工方案,安全用電技術措施和電氣防火措施編制和變更,未履行“編制、審核、批準”程序;未經監理單位批準后實施; ●
防雷裝置的避雷針、接地線和接地體未焊接(雙面焊),焊縫長度小于圓鋼直徑的6 倍或扁鋼厚度的2 倍; ●
5、安全健康及環保現場管理標準
檢查要點 預警 拉閘
施工現場出入口未按照公司要求進行設置圍護; ●
“五牌一圖”未按照規定進行懸掛; ●
建筑物超過4m,外架未設置安全密目網,水平網內建渣連續4層未清理; ●
進入樓層的出入口未設置防護棚; ●
焊用乙炔瓶、氧氣瓶混合放置; ●
施工電梯地面出入口未設置防護棚; ●
木工平刨、木工圓盤鋸未設置防護罩; ●
卷揚機牽引鋼繩未設置專門保護措施,鋼繩直接裸露在外; ●
外腳手架搭設進度滯后于施工進度,存在裸體施工現象; ●
挑架工字鋼固定方式與方案不符合; ●
外腳手架連墻件設置與方案不符合; ●
剪刀撐搭設未與外腳手架同時進行; ●
連墻件破壞后未及時恢復; ●
外腳手架作業施工人員無特種作業操作證; ●
外架拆除時上下同時作業; ●
卸料平臺錨環未按照方案進行設置; ●
卸料平臺鋼繩拉結角度小于45度; ●
主要施工道路未進行硬化; ●
出入口未設置沖洗設備及排水設施; ●
施工現場未按要求設置消防設施; ●
6、其他
檢查要點 預警 拉閘
開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)或深度未超過5m(含5m),但地質條件和周圍環境及地下管線極其復雜的工程未進行專家論證; ●
水平混凝土構件模板支撐系統超過8 m或跨度超過18 m,施工總荷載大于10kn/m2或集中線荷載大于15kn/m的模板支撐體系未進行專家論證;
使用挑腳手架時應對懸挑構件的設置方案進行專家論證; ●
5.2. 拉閘與合閘程序
5.2.1. 基本程序
5.2.1.1. 項目部主動實施“拉閘”時,拉閘通知應抄送本公司管理層及工程管理部;整改完畢后由本公司工程管理部負責合閘評估,合閘通知發送范圍同拉閘通知。
5.2.1.2. 一線公司工程管理部實施“拉閘”時,拉閘通知主送項目部,抄送本公司管理層及區域品質管理部;整改完畢后由一線公司工程管理部負責合閘評估,合閘通知發送范圍同拉閘通知。
5.2.2. “質量安全拉閘”程序
5.2.2.1. 項目部應隨時對項目實施過程中的質量、安全狀況進行自行評估;當項目出現5.1.1條規定的任意情況之一時,項目部應立即對本項目實施“質量安全拉閘”。
5.2.2.2. 一線公司工程管理部、區域品質管理部及集團工程管理部在對項目進行評估檢查時,如發現項目出現5.1.3條規定的任意情況之一,應立即實施“質量安全拉閘”。
5.2.2.3. 項目被拉閘后,應立即組織停工整改,消除項目存在的風險;
5.2.2.4. 整改完成并經自檢合格后:項目部或一線公司工程管理部拉閘的,由項目部向所屬公司工程管理部提出合閘申請;
6. 鼓勵及處罰措施
6.1. 除5.1.1.7條、5.1.1.8條外,項目部對本項目主動實施質量安全“拉閘”的,公司將不追究項目部管理責任。
6.2. 項目部主動拉閘及一線公司工程管理部拉閘的,不計入“公司拉閘”的“質量安全拉閘”項目數量計算范圍。
6.3. 項目應實施“質量安全拉閘”而項目部未主動拉閘,經上級部門實施“質量安全拉閘”時,項目經理須承擔管理責任。
6.4. 實施“公司拉閘”且情節嚴重,經集團或區域管理層批準,該公司須調整經營計劃、放緩發展速度。
