金屬制品公司管理評審控制程序
金屬制品公司程序文件:管理評審控制程序
1. 目的:
1.1 對本公司的質量體系及質量方針、目標的有效性、適宜性進行有效評審;
1.2 確保質量體系持續有效地滿足國際/國家標準的要求;
1.3 確保質量體系適合于實現本公司的質量方針和目標的要求。
2. 適用范圍:
適用于本公司的質量體系及質量方針、質量目標的評審工作。
3. 職責
3.1 總經理職責:
3.1.1 主持管理評審會議,策劃管理評審活動;
3.1.2 批準管理評審計劃及管理評審報告;
3.1.3 跟蹤或授權管理者代表跟蹤管理評審所提出的重大問題的落實。
3.2管理者代表職責:
3.2.1 負責向總經理報告質量體系的運行情況;
3.2.2 協助總經理召開管理評審會議;
3.2.3 負責管理評審實施計劃的落實及組織協調工作;
3.2.4 負責評審后的跟蹤檢查和報告工作。
3.3 工程部負責:
3.3.1 協助總經理召開管理評審會議;
3.3.2 通知有關部門作好評審工作;
3.3.3 記錄管理評審會議紀要;
3.3.4 收集、保存管理評審的資料及記錄。
3.4 各部門負責人參加管理評審會議,并做好管理評審的準備材料。
4. 定義:無
5. 工作程序:
5.1 管理評審的頻次:
管理評審一般每年進行一次。
5.2 出現下列情況時應進行緊急管理評審:
5.2.1 本公司組織機構發生較大調整;
5.2.2 出現重大的質量事故;
5.2.3 發生重大的顧客投訴;
5.2.4 工藝、技術條件出現較大改變;
5.2.5 質量體系文件進行了重大的修改或補充;
5.2.6 iso9000族標準換版;
5.2.7 總經理認為有必要時。
5.3 管理評審的形式:
5.3.1 一般是會議,特殊情況下可分開進行,但須保證應參加評審的人員都參加;
5.3.2 管理評審的參加人員:
a. 總經理;
b. 廠務經理;
c. 管理者代表;
d. 工程部部長;
e. 各部門部長。
5.4 一般管理評審的實施:
5.4.1 一般管理評審指在正常情況下,本公司進行一次全面的內部審核后進行的評審活動;
5.4.2 一般管理評審工作計劃的編制:
由管理者代表根據內部審核的有關情況、糾正和預防措施的實施情況、顧客的有關投訴情況等制訂管理評審工作計劃。
5.4.3 管理評審工作計劃包括:
a. 評審的目的及范圍;
b. 評審內容;
c. 評審方式;
d. 準備工作;
e. 參加人員;
f. 編制人、日期;
g. 批準人、日期等。
5.4.4 一般管理評審準備工作:
a.工程部接到管理者代表準備召開管理評審的通知后,協助其制定一般管理內審工作計劃,在召開會議五天前,以《管理評審通知單》通知各有關部門;
b.工程部會同生產部準備一份糾正和預防措施的材料;
c.采購業務部準備一份服務情況及顧客投訴的材料;
d.管理者代表準備一份內部質量審核的材料;
e.其他部門準備各自的材料。
5.4.5 評審內容:
a. 質量體系運行的有關情況;
b. 重大糾正和預防措施,重點是預防措施的有關情況;
c. 組織機構、市場、社會環境的有關變化情況;
d. 質量方針、目標的適應性和可實現性;
e. 其他內容。
5.4.6 參加評審會議的人員必須簽到,評審組成員對發現重大的涉及面廣的、難糾正或難預防的、反復出現的問題,提出并進行討論,研究分析,以便制訂改進措施。
5.4.7 工程部作好會議記錄。
5.5 評審后的工作:
5.5.1無論是一般管理評審或緊急管理評審,評審會議結束后,管理者代表應編制《管理評審報告》,報告內容包括:
a. 評審目的;
b. 評審范圍;
c. 評審內容;
d. 評審依據;
e. 參加人員;
f. 會議紀要;
g. 總結;
h. 其他。
5.5.2 管理評審報告經總經理批準后,分發給下列部門人員:
a. 總經理;
b. 管理者代表;
c. 參加會議的主要人員;
d. 改進措施的責任部門;
e. 工程部。
5.6 改進措施的跟蹤及驗證
5.6.1管理者代表根據改進措施要求的改進措施完成期限進行跟蹤,監督改進措施責任部門的落實情況,并將檢查結果進行記錄;
5.6.2必要時,管理者代表或總經理對改進措施的完成效果進行驗證,所有經驗證有效的改進措施,應納入體系文件,作為以后質量體系運行的依據。
5.7 工程部應將評審計劃、報告、會議記錄等加以妥善保存。
6. 參考文件和記錄表單:
6.1q/bfb-8.2.2-01-2003《內部質量審核控制程序》
6.2 q/bfb -8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》
6.3q/bfb -8.5.3-01-2003 《預防措施控制程序》
6.4q/bfb -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》
6.5bf/qj-009 《管理評審通知單》
6.6bf /qj-010《管理評審工作計劃》
6.7bf /q
j-011《質量體系運行情況報告》
6.8bf /qj-012《糾正和預防措施報告》
6.9bf /qj-013《內部質量審核報告》
6.10bf /qj-014《顧客投訴情況統計報告》
6.11bf /qj-015《管理評審報告》
批準審核編制
